Как заполнить раздел 8 декларации по НДС за 2023 год?

Comments

• Добрый день,
   

  Цитата: не указан в декларации за 9 месяцев

  Не бывает по НДС Декларации за 9 мес. Налоговый период по НДС - квартал, Декларации сдаются поквартально 1 кв, 2 кв, 3 кв, 4 кв (ст. 163 НК, п. 5 ст. 174 НК)
  

  Цитата: можно ли в документе указать дату получения 31.10.2023( не помню точную дату)

  Уточните, где вы хотите отразить эту дату? В книге покупок (Раздел 8 Декларации)? В вашей бух программе?
• Цитата: Уточните, где вы хотите отразить эту дату? В книге покупок (Раздел 8 Декларации)? В вашей бух программе?

  У нас некоторые счета-фактура ( дата счет-фактура 27.09.23) не указаны в 3 квартале, так как мы их получили в октябре
  

  Цитата: В книге покупок (Раздел 8 Декларации)?

  да
  можно ли их указать в 4 квартале или надо сдать коррек. декларацию по НДС за 3 квартал?
• Цитата: У нас некоторые счета-фактура ( дата счет-фактура 27.09.23) не указаны в 3 квартале, так как мы их получили в октябре

  Это я поняла.
  

  Цитата: можно ли их указать в 4 квартале или надо сдать коррек. декларацию по НДС за 3 квартал?

  с/ф, датированные 3 кв. 2023 можно зарегистрировать в книге покупок за 4 кв. 2023, если вы имеете право на вычет по этим с/ф, конечно (п. 1.1 ст. 172 НК)
  
  Вы спросили:
  

  Цитата: можно ли в документе указать дату получения 31.10.2023(

  Я уточнила:
  

  Цитата: Уточните, где вы хотите отразить эту дату?

  Ответьте на мой уточнящий вопрос, пока вы не наделали ошибок.
• Цитата: Уточните, где вы хотите отразить эту дату?

  когда зарегистрирую счет-фактуру укажу:
  получен 31.10.23 и укажу галочку отразить вычет НДС в книге покупок датой получения
• Цитата: в программе когда зарегистрирую счет-фактуру укажу:получен 31.10.23 и укажу галочку отразить вычет НДС в книге покупок датой получения

  Отражение операций в программе следует обсуждать в новой теме.
  
  Имейте в виду, что при регистрации с/ф за 3 кв. 23 в книге покупок за 4 кв. не должно быть даты 31.10.23 ни в какой графе.
  Вопрос о заполнении книги покупок можно продолжить обсуждать в данной теме (только не вопрос технического характера)
• Цитата: Имейте в виду, что при регистрации с/ф за 3 кв. 23 в книге покупок за 4 кв. не должно быть даты 31.10.23 ни в какой графе.

  да ,это я знаю)
  я просто хотела узнать можно ли с опозданием указать счет-фактуру в книге покупок , по сути это счет-фактура за 3 квартал, а я указываю в декларации за 4 квартал
• Цитата: я просто хотела узнать можно ли с опозданием указать счет-фактуру в книгу покупок , по сути это счет-фактура за 3 квартал, а я указываю в декларации за 4 квартал

  Изначально вы не так формулировали ваш вопрос, поэтому я и добивалась от вас уточнения.
  На этот вопрос, я так же вам ответила:
  

  Цитата: с/ф, датированные 3 кв. 2023 можно зарегистрировать в книге покупок за 4 кв. 2023, если вы имеете право на вычет по этим с/ф, конечно (п. 1.1 ст. 172 НК)

  Давайте почитаем этот пункт:
  

  Цитата: 1.1. Налоговые вычеты, предусмотренныепунктом 2 статьи 171настоящего Кодекса,могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учетприобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
• geomech, Большое Вам спасибо💃
  Тогда укажу)
• На всякий случай, еще уточню, с/ф у вас на что? Аванс/покупка?
• Цитата: покупка?

  у нас покупка
• Цитата: у нас покупка

  Хорошо, тогда полностью спокойна, т.к вычет предусмотренный пунктом 2 статьи 171НК
• geomech, Огромное Вам спасибо 🙏
• Рада была помочь. Всех благ!